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2017年度福建商學院部門決算說明

來源:財務處 發布時間:2018/9/12 8:37:37 瀏覽人數:

按照《福建省財政廳關于批復福建商學院 2017年度部門決算的通知》的要求,現將我單位2017年度部門決算說明如下:
一、部門主要職責
福建商學院的主要職責是:承擔教學、科研任務,培養區域經濟社會發展所需要的應用型、技術技能型人才,技術開發和社會服務。
二、部門決算單位基本情況
從決算單位構成看,福建商學院包括18個機關行政處(科)室18個教學機構及4個教輔機構,其中:列入2017年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:
單位名稱
經費性質
人員編制數
在職人數
福建商學院
財政補助事業單位
765
361
三、部門主要工作總結
2017年,福建商學院主要任務是:在省委省政府的正確領導下,學校認真學習貫徹習近平系列重要講話精神,按照黨委“深度融合,精準發力”和“取長補短,建設‘精特’商學院的工作思路,有計劃、步驟推進合并融合、建章立制、內涵建設、環境美化等,全力理順內外關系和運行機制,堅持以人為本服務師生,肩負立德樹人高尚使命,推進教書育人、管理育人、服務育人和環境育人,各項工作取得較好成效。
圍繞上述任務,重點完成了以下工作:
(一)認真學習領會十九大會議精神,黨建工作卓有成效
從嚴治黨落到實處,基層黨建得到夯實,思政工作質量和水平不斷提高。
(二)并校融合穩步推進,人員、機構加快整合
(三)建章立制進展順利,學生管理逐步完善。
(四)內涵建設穩步提升學科及專業建設取得一定成績
科研創新能力有所提升,師資隊伍實力較大提升,人才培養質量不斷提高,招生就業成績顯著,對外合作交流有所突破。
(五)開源節流保障運行,內外溝通關系理順,服務師生排憂解難
四、2017年決算收支總體情況
2017年福建商學院年初結轉和結余0.00萬元,本年收入18,432.73萬元,本年支出16,599.26萬元,事業基金彌補收支差額0.00萬元,結余分配57.01萬元,年末結轉和結余1,776.46萬元。
(一)2017年收入18,432.73萬元,比2016年決算數增加6193.93萬元,增長50.61%,具體情況如下:
1.財政撥款收入11,494.52萬元,其中政府性基金0.00萬元。
2.事業收入6,828.32萬元。
3.經營收入0.00萬元。
4.上級補助收入0.00萬元。
5.附屬單位上繳收入0.00萬元。
6.其他收入109.89萬元。
(二)2017年支出16,599.26萬元,比2016年決算數增加4360.46萬元,增長35.63%,具體情況如下:
1.基本支出12,426.33萬元。其中,人員支出9,428.29萬元,公用支出2,998.04萬元。
2.項目支出4,172.93萬元。
3.上繳上級支出0.00萬元。
4.經營支出0.00萬元。
5.對附屬單位補助支出0.00萬元。
五、一般公共預算撥款支出決算情況
2017年一般公共預算撥款支出9,718.06萬元,比上年決算數增加3257.56萬元,增長50.42%,具體情況如下(按項級科目分類統計):
(一)高等教育8328.03萬元,較上年決算數增加2894.23萬元,增長53.26%。主要原因是升本后國家增加專項撥款投入。
(二)高等職業教育765.50萬元,較上年決算數增加746.50萬元,增長3928.95%。主要原因是國家增加高校生均定額撥款。
(三)科學技術支出8.94萬元,較上年決算數增加8.94萬元,增長100%。主要原因是學院由專科向本科轉型后,科研專項經費支出增加。
(四)社會保障和就業支出347.01萬元,較上年決算數增加2.02萬元,增長0.58%。主要原因是增加機關事業單位基本養老保險繳費支出。
(五)醫療衛生與計劃生育支出268.58萬元,較上年決算數增加121.15萬元,增長82.17%。主要原因是本年度增加醫療工傷生育險支出。
六、政府性基金支出決算情況
本單位2017年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
2017年度一般公共預算財政撥款基本支出7,145.13萬元,其中:
(一)人員經費4,769.08萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
(二)公用經費2,376.05萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
八、一般公共預算撥款“三公”經費支出決算情況
本單位2017年度沒有使用一般公共預算撥款安排的“三公”經費支出。
九、其他重要事項說明
(一)機關運行經費
本單位為事業單位沒有機關運行經費。
(二)政府采購情況
本部門2017年度政府采購支出總額3,925.10萬元,其中:政府采購貨物支出3,097.83萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出827.26萬元。
(三)國有資產占用使用情況
截至2017年12月31日,本部門共有車輛16輛,其中:部級領導干部用車0輛、一般公務用車13輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車1輛、其他用車2輛;單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。
(四)項目績效自評報告(見附表2)
按照績效處要求,公開項目概況、評價過程及績效分析、存在問題和有關建議。
十、名詞解釋
(一)財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。
(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他 收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。
(七)結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
(八)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
(十二)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的 “三公”經費,是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、 維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅 費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
 
附表:
1-1 2017年度收支決算總表
1-2 2017年度收入決算表
1-3 2017年度支出決算表
1-4 2017年度財政撥款收支決算總表
1-5 2017年度一般公共財政撥款支出決算表
1-6 2017年度一般公共預算支出經濟分類決算情況表
1-7 2017年度一般公共預算基本支出經濟分類決算情況表
1-8 2017年度政府性基金支出決算表
1-9 2017年度部門決算相關信息統計表
1-10 2017年度政府采購情況表
    2017年商學院決算公開附表.rar

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