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2017年度福建對外經濟貿易職業技術學院部門決算說明

來源:財務處 發布時間:2018/9/12 8:35:20 瀏覽人數:

按照《福建省財政廳關于批復2017年度部門決算的通知》的要求,現將我單位2017年度部門決算說明如下:
一、部門主要職責
部門的主要職責是:福建對外經濟貿易職業技術學院是一所專科層次的普通高等職業學校,是專門培養應用型、技能型的外經貿高級專業人才的學校,以實施全日制專科教育為主,同時可開展各種形式的非學歷教育。
二、部門決算單位基本情況
從決算單位構成看,福建對外經濟貿易職業技術學院合并入福建商學院,包括18個機關行政處(科)室、18個教學機構及4個教輔機構同屬福建商學院,其中:列入2017年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:
單位名稱
經費性質
人員編制數
在職人數
福建對外經濟貿易職業技術學院
事業單位
550
380
三、部門主要工作總結
2017年,福建對外經濟貿易職業技術學院主要任務是:培養應用型、技能型的外經貿高級專業人才。圍繞上述任務,重點完成了以下工作:
(一)經福建省政府批準并入福建商學院,完成的工作同福建商學院相同。
四、2017年決算收支總體情況
2017年本校年初結轉和結余2,312.80萬元,本年收入12,351.69萬元,本年支出12,791.17萬元,事業基金彌補收支差額0.00萬元,結余分配0.00萬元,年末結轉和結余1,873.32萬元。
(一)2017年收入12,351.69萬元,比2016年決算數減少798.07萬元,下降6.07%,具體情況如下:
1.財政撥款收入8,663.11萬元,其中政府性基金0.00萬元。
2.事業收入3,581.29萬元。
3.經營收入68.74萬元。
4.上級補助收入0.00萬元。
5.附屬單位上繳收入0.00萬元。
6.其他收入38.55萬元。
(二)2017年支出12,791.17萬元,比2016年決算數減少419.17萬元,下降3.39%,具體情況如下:
1.基本支出7,756.50萬元。其中,人員支出6,802.02萬元,公用支出954.48萬元。
2.項目支出4,965.93萬元。
3.上繳上級支出0.00萬元。
4.經營支出68.74萬元。
5.對附屬單位補助支出0.00萬元。
五、一般公共預算撥款支出決算情況
2017年一般公共預算撥款支出9,092.90萬元,比上年決算數增加2190.84萬元,增長31.74%,具體情況如下(按項級科目分類統計):
(一)2050205高等教育155.55萬元,較上年決算數減少478.90萬元,下降75.48%。主要原因是財政撥入專項經費減少。
(二)2050302中專教育168.04萬元,較上年決算數減少29.69萬元,下降15.02%。主要原因是與中職校合作辦學經費減少。
(三)2050305高等職業教育7687.15萬元,較上年決算數增加2951.94萬元,增長62.34%。主要原因是財政撥款增加。
(四)2050399其他職業教育支出41.89萬元,較上年決算數減少40.29萬元,下降49.03%。主要原因是上年專項結轉本年支出,本年沒有新增撥款。
(五)2050999其他教育費附加安排的支出688.57萬元,較上年決算數減少192.86萬元,下降21.88%。主要原因是上年專項結轉本年支出,本年撥入專項7.5萬元未支出。
(六)2059999 其他教育支出0.8萬元,較上年決算數減少12.88萬元,下降94.15%。主要原因是上年專項結轉本年支出,本年沒有新增撥款。
(七)2060206 專項基礎科研1.87萬元,較上年決算數增加1.78萬元,增長1910.75%。主要原因是上年專項結轉本年支出,科研課題本年結題支出余款。
(八)2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出244.12萬元,較上年決算數增加19.44萬元,增長8.65%。主要原因是養老保險繳費基數增加。
(九)2101102 事業單位醫療支出103.73萬元,較上年決算數增加103.73萬元,增長100%。主要原因是上年醫療支出96.56萬元,項級科目為2100502。醫療支出增加的原因是基數增加。
(十)2160699其他涉外發展服務支出1.18萬元,較上年決算數增加1.18萬元,增長100%。主要原因是上年該項沒有支出。
六、政府性基金支出決算情況
本單位2017年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
2017年度一般公共預算財政撥款基本支出4,160.92萬元,其中:
(一)人員經費3,206.44萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
(二)公用經費954.48萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
八、一般公共預算撥款“三公”經費支出決算情況
2017年度“三公”經費一般公共預算撥款53.03萬元,同比下降34.66%。具體情況如下:
(一)因公出國(境)費24.21萬元,主要用于教師出國進修培訓及閩臺合作辦學派出教師管理學生。2017年本單位組織出國團組6個,參加其他單位出國團組1個;全年因公出國(境)累計11人次。與2016年相比, 因公出國(境)經費支出增長下降30.09%,主要是:派出境外培訓的教師人數減少。
(二)公務用車購置及運行費27.00萬元。其中:公務用車購置費0.00萬元,2017年公務用車購置0輛。公務用車運行費27.00萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出,年末公務用車保有量9輛。與2016年相比,公務用車購置費和運行費分別下降0%和10%,主要是:2016年和2017年均沒有購置公務用車,同時公務用車報廢1輛。
(三)公務接待費1.82萬元。主要用于對外合作辦學,校企使用等方面的接待活動,累計接待30批次、接待總人數138人次。與2016年相比, 公務接待費支出下降46.47%,主要是:厲行節約,壓縮開支。
九、其他重要事項說明
(一)機關運行經費
本單位為事業單位沒有機關運行經費。
(二)政府采購情況
本部門2017年度政府采購支出總額2,282.66萬元,其中:政府采購貨物支出2,282.66萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。
(三)國有資產占用使用情況
截至2017年12月31日,本部門共有車輛9輛,其中:部級領導干部用車0輛、一般公務用車9輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。
(四)項目績效自評報告
部門業務費和其它專項資金績效自評情況詳見附件2、3。
十、名詞解釋
(一)財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。
(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
(七)結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
(八)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
(十二)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的 “三公”經費,是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附表:
1-1 2017年度收支決算總表
1-2 2017年度收入決算表
1-3 2017年度支出決算表
1-4 2017年度財政撥款收支決算總表
1-5 2017年度一般公共財政撥款支出決算表
1-6 2017年度一般公共預算支出經濟分類決算情況表
1-7 2017年度一般公共預算基本支出經濟分類決算情況表
1-8 2017年度政府性基金支出決算表
1-9 2017年度部門決算相關信息統計表
1-10 2017年度政府采購情況表
 福建外經貿學院2017年財務決算說明附表.rar

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